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尊皇国际(中国)官方网站 2015年部门决算及“三公”经费公开

2016-08-30 08:51 来源：尊皇国际(中国)官方网站

2015年尊皇国际(中国)官方网站部门决算基本情况说明

　　一、部门职责

　　省住房和城乡建设厅是主管住房城乡建设工作的省人民政府组成部门，根据省人民政府《印发尊皇国际(中国)官方网站主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（粤府办〔2009〕87号），省住房和城乡建设厅主要职责如下：

　　1.贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案，组织编制相关规划和年度计划，拟订相关政策、标准并指导和监督实施。

　　2.承担推进住房改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任。指导全省住房制度改革工作，会同有关部门做好省级财政廉租住房保障资金安排并监督各地组织实施。

　　3.负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策并组织实施，制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全省住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

　　4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出全省房地产行业发展规划和产业政策。

　　5.承担城乡规划监督管理的责任。指导全省城乡规划的编制、实施和管理工作，负责省人民政府交办的省城镇体系规划、珠三角城市群规划、城市总体规划、市域城镇体系规划的组织编制、审核报批和监督实施，参与土地利用总体规划等相关规划的审核，会同文物行政部门负责历史文化名城（镇、村）、历史街区、历史建筑保护的监督管理工作。统筹落实和推进新型城镇化和绿道网建设管理工作。

　　6.承担指导城市建设的责任。指导城市供水、节水、燃气、污水和生活垃圾处理等市政公用设施的建设、安全和应急管理，负责国家级、省级风景名胜区的审核报批和监督管理，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然遗产与文化遗产双重遗产的申报。

　　7.承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇规划的编制、实施和管理工作，指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

　　8.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全省工程建设、建筑业的行业改革发展，制定和发布工程建设全省统一定额、工期定额和有关技术标准并监督和指导实施，负责推进工程勘察设计业的改革发展。

　　9.承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全省工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

　　10.承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作，承担推进智慧城乡信息化工作，指导行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作，组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。

　　11.开展住房和城乡建设方面的对外经济技术交流与合作。

　　12.承办省人民政府与住房和城乡建设部交办的其他事项。

　　二、机构设置与人员构成

　　（一）机构设置。

　　厅本部内设办公室、法规处、计划财务处、住房发展与房地产市场监管处、住房保障处（与住房公积金监管处合署）、城乡规划处（珠江三角洲城镇群规划管理办公室、省绿道网建设管理办公室）、城市建设处、村镇建设处、建筑市场监管处、工程质量安全监管处、科技信息处、行政许可管理处、人事处（与直属机关党委办公室合署）、执法监察局等14个机构。下设4个二级预算单位，分别为：省散装水泥管理办公室（下称散办），负责承担散装水泥发展应用监督管理、规划编制和质量管理体系制定；省建设工程造价管理总站（下称造价总站)，负责全省造价管理和工程建设定额的编制；省建设工程质量安全监督检测总站（下称质安监总站），承担建设工程质量安全监督、检测鉴定仲裁，业务指导；省建设执业资格注册中心（下称注册中心），负责建设系统执业人员资格注册、培训、继续教育、考试等。

　　（二）人员构成。

　　截止2015年底，厅本部共有编制139人，其中：行政编制97人、驻厅纪检监察行政编制5人、行政执法专项编制21人、事业编制2人、工勤编制14人，离退休人员（财政供养）共112人。下属单位共有编制85人，其中：散办共有事业编制10人，造价总站共有事业编制25人，质安监总站共有事业编制28人，注册中心共有事业编制22人，离退休人员（财政供养）共13人。

　　三、部门决算表格

收入支出决算总表
公开01表
部门：尊皇国际(中国)官方网站					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次		决算数
栏次		1	栏次			2
一、财政拨款收入	1	19,819.00	一、一般公共服务支出	30
其中：政府性基金预算财政拨款	2	72.00	二、外交支出	31
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33
四、经营收入	5	26,193.83	五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35		1,400.00
六、其他收入	7	29.76	七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37		1,626.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38		3.55
	10		十、节能环保支出	39		614.46
	11		十一、城乡社区支出	40		35,455.88
	12		十二、农林水支出	41		105.85
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		41.71
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50		1,347.63
本年收入合计	22	46,042.59	本年支出合计	51		40,595.58
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52		1,269.65
年初结转和结余	24	3,271.13	其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25	3,062.09	转入事业基金	54		1,107.84
	26		年末结转和结余	55		7,448.49
	27		其中：项目支出结转和结余	56		6,738.71
	28			57
总计	29	49,313.71	总计	58		49,313.71
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
							公开02表
部门：尊皇国际(中国)官方网站							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		46,042.59	19,819.00			26,193.83		29.76
201	一般公共服务支出	4.00	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00
206	科学技术支出	1,400.00	1,400.00
20604	技术研究与开发	1,300.00	1,300.00
2060402	应用技术研究与开发	1,000.00	1,000.00
2060403	产业技术研究与开发	300.00	300.00
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00
208	社会保障和就业支出	1,779.36	1,770.48			8.88
20805	行政事业单位离退休	1,779.36	1,770.48			8.88
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,345.85	1,345.85
2080502	事业单位离退休	248.98	244.85			4.13
2080599	其他行政事业单位离退休支出	184.53	179.78			4.76
210	医疗卫生与计划生育支出	5.12	5.12
21005	医疗保障	5.12	5.12
2100599	其他医疗保障支出	5.12	5.12
211	节能环保支出	1,074.08	1,074.08
21103	污染防治	1,073.00	1,073.00
2110399	其他污染防治支出	1,073.00	1,073.00
21110	能源节约利用	1.08	1.08
2111001	能源节约利用	1.08	1.08
212	城乡社区支出	39,722.09	15,397.34			24,296.08		28.67
21201	城乡社区管理事务	32,814.91	8,490.16			24,296.08		28.67
2120101	行政运行	27,345.93	3,319.77			24,023.47		2.69
2120102	一般行政管理事务	50.98	50.98
2120105	工程建设标准规范编制与监管	359.01	359.01
2120106	工程建设管理	449.09	176.47			272.62
2120109	住宅建设与房地产市场监管	100.00	100.00
2120110	执业资格注册、资质审查	24.00	24.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,485.90	4,459.92					25.98
21202	城乡社区规划与管理	4,494.80	4,494.80
2120201	城乡社区规划与管理	4,494.80	4,494.80
21203	城乡社区公共设施	707.50	707.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	707.50	707.50
21206	建设市场管理与监督	1,387.77	1,387.77
2120601	建设市场管理与监督	1,387.77	1,387.77
21299	其他城乡社区支出	317.10	317.10
2129999	其他城乡社区支出	317.10	317.10
215	资源勘探信息等支出	72.00	72.00
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	72.00	72.00
2156099	其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	72.00	72.00
229	其他支出	1,985.94	95.99			1,888.87		1.08
22999	其他支出	1,985.94	95.99			1,888.87		1.08
2299901	其他支出	1,985.94	95.99			1,888.87		1.08
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
					公开03表
部门：尊皇国际(中国)官方网站					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		40,595.58	5,313.97	10,356.71		24,924.90
206	科学技术支出	1,400.00		1,400.00
20604	技术研究与开发	1,300.00		1,300.00
2060402	应用技术研究与开发	1,000.00		1,000.00
2060403	产业技术研究与开发	300.00		300.00
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	1,626.50	1,617.62			8.88
20805	行政事业单位离退休	1,626.50	1,617.62			8.88
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,345.85	1,345.85
2080502	事业单位离退休	248.98	244.85			4.13
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.67	26.92			4.76
210	医疗卫生与计划生育支出	3.55		3.55
21005	医疗保障	3.55		3.55
2100599	其他医疗保障支出	3.55		3.55
211	节能环保支出	614.46		614.46
21103	污染防治	613.38		613.38
2110399	其他污染防治支出	613.38		613.38
21110	能源节约利用	1.08		1.08
2111001	能源节约利用	1.08		1.08
212	城乡社区支出	35,455.88	3,691.50	8,051.39		23,712.98
21201	城乡社区管理事务	30,301.41	3,691.50	2,896.92		23,712.98
2120101	行政运行	26,437.47	2,997.10			23,440.37
2120102	一般行政管理事务	40.28		40.28
2120105	工程建设标准规范编制与监管	344.01	344.01
2120106	工程建设管理	437.09	164.47			272.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,042.56	185.92	2,856.64
21202	城乡社区规划与管理	3,403.06		3,403.06
2120201	城乡社区规划与管理	3,403.06		3,403.06
21203	城乡社区公共设施	337.90		337.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	337.90		337.90
21206	建设市场管理与监督	956.00		956.00
2120601	建设市场管理与监督	956.00		956.00
21299	其他城乡社区支出	457.51		457.51
2129999	其他城乡社区支出	457.51		457.51
213	农林水支出	105.85		105.85
21305	扶贫	105.85		105.85
2130599	其他扶贫支出	105.85		105.85
215	资源勘探信息等支出	41.71		41.71
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	41.71		41.71
2156099	其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	41.71		41.71
229	其他支出	1,347.63	4.85	139.75		1,203.03
22999	其他支出	1,347.63	4.85	139.75		1,203.03
2299901	其他支出	1,347.63	4.85	139.75		1,203.03
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：尊皇国际(中国)官方网站							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	19,747.00	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.00	二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33	1,400.00	1,400.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,617.62	1,617.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.55	3.55
	10		十、节能环保支出	37	614.46	614.46
	11		十一、城乡社区支出	38	11,625.56	11,625.56
	12		十二、农林水支出	39	105.85	105.85
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	41.71		41.71
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	113.80	113.80
本年收入合计	22	19,819.00	本年支出合计	49	15,522.54	15,480.84	41.71
年初财政拨款结转和结余	23	3,004.41	年末财政拨款结转和结余	50	7,300.87	7,234.53	66.34
一般公共预算财政拨款	24	2,968.37		51
政府性基金预算财政拨款	25	36.04		52
	26			53
合计	27	22,823.41	合计	54	22,823.41	22,715.36	108.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：尊皇国际(中国)官方网站				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3
合计		15,480.84	5,211.67	10,269.17
201	一般公共服务支出
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
206	科学技术支出	1,400.00		1,400.00
20604	技术研究与开发	1,300.00		1,300.00
2060402	应用技术研究与开发	1,000.00		1,000.00
2060403	产业技术研究与开发	300.00		300.00
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	1,617.62	1,617.62
20805	行政事业单位离退休	1,617.62	1,617.62
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,345.85	1,345.85
2080502	事业单位离退休	244.85	244.85
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.92	26.92
210	医疗卫生与计划生育支出	3.55		3.55
21005	医疗保障	3.55		3.55
2100599	其他医疗保障支出	3.55		3.55
211	节能环保支出	614.46		614.46
21103	污染防治	613.38		613.38
2110399	其他污染防治支出	613.38		613.38
21110	能源节约利用	1.08		1.08
2111001	能源节约利用	1.08		1.08
212	城乡社区支出	11,625.56	3,594.05	8,031.51
21201	城乡社区管理事务	6,471.08	3,594.05	2,877.04
2120101	行政运行	2,899.65	2,899.65
2120102	一般行政管理事务	30.4		30.4
2120105	工程建设标准规范编制与监管	344.01	344.01
2120106	工程建设管理	164.47	164.47
2120109	住宅建设与房地产市场监管
2120110	执业资格注册、资质审查
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,032.56	185.92	2,846.64
21202	城乡社区规划与管理	3,403.06		3,403.06
2120201	城乡社区规划与管理	3,403.06		3,403.06
21203	城乡社区公共设施	337.90		337.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	337.90		337.90
21206	建设市场管理与监督	956.00		956.00
2120601	建设市场管理与监督	956.00		956.00
21299	其他城乡社区支出	457.51		457.51
2129999	其他城乡社区支出	457.51		457.51
213	农林水支出	105.85		105.85
21305	扶贫	105.85		105.85
2130599	其他扶贫支出	105.85		105.85
229	其他支出	113.80		113.80
22999	其他支出	113.80		113.80
2299901	其他支出	113.80		113.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：尊皇国际(中国)官方网站				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		5,211.67	4,857.97	353.69
301	工资福利支出	2,178.47	2,178.47
30101	基本工资	478.69	478.69
30102	津贴补贴	1,293.36	1,293.36
30103	奖金	172.31	172.31
30104	社会保障缴费	5.23	5.23
30106	伙食补助费	11.14	11.14
30107	绩效工资	215.74	215.74
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00
302	商品和服务支出	345.35		345.35
30201	办公费	7.46		7.46
30202	印刷费	26.28		26.28
30203	咨询费	1.31		1.31
30204	手续费	0.45		0.45
30205	水费	0.53		0.53
30206	电费	3.24		3.24
30207	邮电费	24.93		24.93
30209	物业管理费	81.7		81.7
30211	差旅费	24.63		24.63
30213	维修(护)费	24.22		24.22
30215	会议费	8.83		8.83
30216	培训费	7.17		7.17
30217	公务接待费	0.19		0.19
30228	工会经费	11.32		11.32
30231	公务用车运行维护费	61.41		61.41
30239	其他交通费用	61.16		61.16
30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303	对个人和家庭的补助	2,679.51	2,679.51
30301	离休费	255.74	255.74
30302	退休费	1,217.06	1,217.06
30304	抚恤金	79.57	79.57
30305	生活补助	0.77	0.77
30307	医疗费	10.93	10.93
30309	奖励金	18.76	18.76
30311	住房公积金	256.7	256.7
30313	购房补贴	285.58	285.58
30399	其他对个人和家庭的补助支出	554.39	554.39
310	其他资本性支出	8.34		8.34
31002	办公设备购置	8.34		8.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


公开07表
部门：尊皇国际(中国)官方网站								单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156.2	6	139.7	0	139.7	10.5	104.21	21.59	76.45	0	76.45	6.17
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
				公开08表
部门：尊皇国际(中国)官方网站				单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36.04	72.00	41.71		41.71	66.34
215	资源勘探信息等支出	36.04	72.00	41.71		41.71	66.34
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	36.04	72.00	41.71		41.71	66.34
2156099	其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	36.04	72.00	41.71		41.71	66.34

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

　　四、预算执行分析

　　（一）收入决算说明。

　　2015年收入46,042.59万元，比2014年增加8,443.23万元，增长22.45%。其中财政拨款收入19,819万元，比2014年增加5,265.78万元，增长36.18%，主要原因是年中追加安排新增重点项目和民生项目资金所致；经营收入261,93.83万元，比2014年增加3271.91万元，增长14.27%，主要增长原因是2015年下属单位经营效益改善；其他收入29.76万元，比2014年减少94.46万元，降低76.04%，主要是2015年收到相关研究经费减少以及2015年银行账户利息减少所致。

　　（二）支出决算说明。

　　1.综合支出决算说明。

　　2015年支出40,595.58万元，比2014年增加7,053.08万元，增长21.02%，其中：财政拨款支出15,522.54万元，比2014年增加3,276.62万元，增长26.75%；经营支出24,924.9万元，比2014年增加3,790.53万元，增长17.93%；其他支出148.14万元。比2014年减少14.07万元，降低8.67%。主要增减变动原因详见收入决算说明。

　　2.财政拨款支出决算说明。

　　2015年财政拨款支出15,522.54万元，较2015年年初部门预算数增加9,886.67万元，增长175.42%，主要原因是年中追加安排新增重点项目和民生项目资金所致。2015年财政拨款支出按用途划分，分为基本支出和项目支出。

　　（1）基本支出5,211.67万元，占33.58%，其中：工资福利支出2,178.47万元，对个人和家庭的补助（包括离退休费、抚恤金、住房公积金补贴等）2,679.51万元，商品和服务支出345.35万元，其他资本性支出8.34万元。

　　（2）项目支出10,310.87万元，占66.42％。其中主要的支出项目包括：城乡建设和规划管理工作专项资金1,370万元，珠江三角洲全域规划编制工作经费1,000万元，2015年应用型科技研发扶持专项资金1,000万元，2015年省级绿道建设专项资金337万元，2015年度省住房和城乡建设厅执法经费466万元，广东省城乡规划督察工作经费274万元，特种作业人员考试考务费与专业资格技术评审费243万元。

　　（三）机关运行经费说明。

　　2015年本部门机关运行经费支出329万元，比2014年增加48.49万元，增长17.28%。主要原因是：补缴以前年度所欠水、电费支出；2015年物业管理费支出有所增加；设备老化导致设备维护支出增加等。

　　（四）“三公”经费说明。

　　2015年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出共104.21万元，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出21.59万元，比年初部门预算数多15.59万元，主要是部分因公出国（境）费支出在年中追加的项目经费中安排，没有纳入年初部门预算所致。2015年因公出国（境）费支出比2013年减少了2.79万元，比2014年增加了10.82万元，主要是有原安排在2014年底的团组延后至2015年初出访所致。全年安排厅机关出国（境）团组7个,共计15人次。开支内容主要为境外业务培训、参加境外交流会，包括：参加澳港经济技术贸易合作交流会、赴德国执行可持续发展和宜居城市规划建设培训班、赴法国参加城乡规划督察培训班、赴香港中联办对接有关工作等费用支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出76.45万元，比年初部门预算少63.25万元，比2014年减少了51.26万元。支出减少的主要原因是2015年7月起，省直部门进行了公务用车制度改革。

　　（1）公务车购置费：本年没有更新购置汽车，相关支出为0元；

　　（2）公务车运行维护费：截至2015年12月31日，本部门公务车保有量28辆，全年公务车运行维护费支出76.45万元，平均每辆2.73万元。

　　3.公务接待费支出6.17万元，比年初部门预算少4.33万元，比2014年减少了7.31万元。支出减少主要是落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，严格控制公务接待。相关费用主要用于接待上级部门业务检查、国内外访问团来粤交流考察学习所需的业务接待等费用支出。2015年共接待37批次，307人次。

　　（五）政府采购支出情况说明。

　　2015年本部门政府采购支出总额7,556.39万元，其中：政府采购货物支出180.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7,375.57万元。授予中小企业合同金额3,043.60万元，占政府采购支出总额的40.27%，其中：授予小微企业合同金额98.79万元，占政府采购支出总额的1.3%。

　　（六）国有资产占用情况说明。

　　截止2015年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆、一般公务用车18辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（七）预算绩效管理工作开展情况说明。

　　农村危房改造工作是我省重点民生工作之一，2015年我省农村危房改造工作完成农房改造任务12.82万户，超额完成国家任务。在住房城乡建设部、国家发展改革委、财政部组织的开展的2015年农村危房改造工作绩效评价中我省排名第8位，取得较好的工作成效。

　　五、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　（十）年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　（十二）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十四）“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十五）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。本说明中的机关运行经费支出口径，为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费。

责任编辑：张锦明

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